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老師,企業所得稅匯算清繳補繳稅額的會計分錄?全部的分錄怎么寫

84784992| 提問時間:07/12 10:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
07/12 10:08
84784992
07/12 10:16
老師,做完匯算上面的分錄,資產負債表和利潤表,利潤表的本年凈利潤累計數 = 資產負債表未分配利潤期末數 - 期初數,不等,剛好相關匯算補的的稅金
宋生老師
07/12 10:17
你好,是的。這個是正常的。不用糾結。 你如果有分紅他也有差異。
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