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問題已解決
老師好:藥店醫(yī)保的賬上余額，余實際的醫(yī)保欠公司的余額不一致，這個怎么調(diào)整，不一致的原因是去年做賬是醫(yī)保回款后就做主營業(yè)務(wù)收入，25年是先掛應(yīng)收，在做沖減
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你好，這個你要先確認(rèn)使用哪種，然后再去調(diào)對應(yīng)的另外那種
07/08 17:37
84784971 
07/08 17:41
按后面那種正規(guī)做
宋生老師 
07/08 17:42
你好那你就麻煩一點了，要去更正以前年度的匯算。
84784971
07/08 17:43
以前年度利潤是負(fù)數(shù)
宋生老師
07/08 17:44
你好，這個沒關(guān)系，利潤肯定要改，正負(fù)數(shù)都不影響
84784971
07/08 17:45
具體詳細(xì)的流程能告訴我，怎么操作嗎？
宋生老師
07/08 17:46
你這個做憑證，沖減之前錯誤的收入金額，然后去更正匯算清繳。
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