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去年收到醫保局結算1萬元，去年沒有掛醫保局的應收賬款，收到1萬元直接做銀行存款+主營業務收入，今年開始重新掛醫保局的賬，請問去年的賬怎么調整做分錄
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你好，去年的不管了，今年按你的思路做就行
06/26 09:15
84785003 
06/26 09:16
不行啊，應收賬款對不上啊
84785003
06/26 09:17
去年的款還沒結清
家權老師 
06/26 09:18
那么你就要逐筆去查每筆開的發票，應收醫保的款轉入應收賬款-應收醫保款
84785003
06/26 09:22
怎么做分錄呢，主營業務收入怎么辦
家權老師
06/26 09:24
每張發票
借：應收賬款-應收醫保款 醫保報銷部分
? ? ? ?銀行存款/庫存現金? 收的現金自負部分
貸：主營業務收入
? ?
84785003
06/26 09:27
去年的差額怎么調整
家權老師
06/26 09:31
現在按我說的分錄，對照你去年開的每張發票，列個表格清單，查一下具體給哪些會計科目造成什么影響？
84785003
06/26 09:44
收入就多了
家權老師
06/26 09:48
沒明白為啥收入會多呢,不是按發票做的賬?舉例說明當時你怎么做的賬
84785003
06/26 09:54
借：銀行存款1萬，貸：主營業務收入1萬，現在掛賬應收賬款2萬，主營業務收入2萬
家權老師
06/26 10:01
借：利潤分配-未分配利潤1萬
? ? ? 銀行存款1萬
貸 ：賬應收賬款2萬，
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