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問題已解決
老師，我是4月份接手的賬，3月份之前都是手工賬，我4月份建的電腦賬，我在7月份電子稅務局里報資產負債表的時候，期初數和我軟件里的數據不一樣，我按照我軟件里的數據填寫期初數可以嗎
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這個不行的。你要么就去更正之前的
07/08 16:25
宋生老師 
07/08 16:25
就是說必須要一致才行。
84785044 
07/08 16:27
咋才能一致啊
宋生老師
07/08 16:28
你好，你4月建賬的時候應該把3月末的數據作為期初。
84785044
07/08 16:32
是的，老師，我看了一下資產負債表就一個數字預付的和應付賬款這兩個數算了一下，其他的都對
宋生老師
07/08 16:33
你好，那你不如先按照期末的數據做期初，然后再做一個憑證。去調一下。
84785044
07/08 16:36
老師我不會，我也沒明白啥意思
84785044
07/08 16:37
但是老師他這個利潤表和資產負債表的勾稽關系不成立，但是我做的賬上是成立的
宋生老師
07/08 16:37
你好，你是看到哪一個科目的鉤機關系不成立？
84785044
07/08 16:39
利潤表里凈利潤本年累計金額不等于資產負債表里頭未分配利潤期末數減期初數
宋生老師
07/08 16:41
你好，，你看他起初是不是對得上？
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