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問題已解決
公司之前沒有做過賬，我用4月份的數據當做期初數 麻煩老師幫我看下數據是對的嗎
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同學你好，麻煩你把合計數列出來再看看，另外利潤分配金額是比較大，核對一下，是否有應付賬款，或者其他應付款。
2023 05/20 10:22
84785024 
2023 05/20 10:23
應付賬款 這個客戶是供應商開了票 我再錄金額進去是嗎
王雁鳴老師 
2023 05/20 10:24
同學你好，是的，增加應付賬款，減少利潤分配。
84785024
2023 05/20 10:25
差額我就計入了利潤分配里
王雁鳴老師
2023 05/20 10:25
同學你好，是的，所以有應付款，就要增加應付賬款，同時減少利潤分配了。
84785024
2023 05/20 10:27
可是沒有供應商給我們開票 都是我們付了錢過后，供應商才給我們開票
王雁鳴老師
2023 05/20 10:29
同學你好，這種情況下，可以與供應商核對一下，還有多少沒開票的，記入應付賬款即可。
84785024
2023 05/20 10:30
沒有呀 我們都是月月清的
王雁鳴老師
2023 05/20 10:31
同學你好，如果月月清的話，就不存在應付賬款了，看看老板有墊付的款沒？
84785024
2023 05/20 10:31
也沒有 這個我都問過
王雁鳴老師
2023 05/20 10:35
同學你好，這樣的話，就只能檢查資產那邊金額是否正確了。
84785024
2023 05/20 10:36
沒有問題呀 盤了固定資產跟存貨 貨幣資金 是按4月底的余額登記的
王雁鳴老師
2023 05/20 10:41
同學你好，這樣就是對的了，那就不用懷疑了。
84785024
2023 05/20 10:42
那我就按這些數據當期初數
王雁鳴老師
2023 05/20 10:43
同學你好，是的，就按這些數據當期初數。
84785024
2023 05/20 10:51
好的 謝謝老師
王雁鳴老師
2023 05/20 10:53
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
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