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老師，24年暫估了一筆費用借：管理費用 150000貸：其他應(yīng)付款 150000 業(yè)務(wù)實際沒有發(fā)生，（因為暫估了當(dāng)季度才沒交企業(yè)所得稅）做24年匯算清繳的時候把這個15萬調(diào)增出來繳納企業(yè)所得稅了，那我25年怎樣做賬務(wù)處理把其他應(yīng)付款的貸方150000平掉？
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借：其他應(yīng)付款
貸;利潤分配-未分配利潤
07/08 11:40
84785002 
07/08 14:31
不需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎？
家權(quán)老師 
07/08 14:31
是的，不需要用到以前年度損益調(diào)整科目
84785002
07/08 14:37
不是跨年了嗎
家權(quán)老師
07/08 14:38
你是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不需要那個科目哈
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