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問題已解決
公司內部用系統走進銷存，生產管理，他們錄入銷售單和采購單都填了稅率13，自動算出不含稅，稅額，價稅合計，那么生成憑證的時候分錄也帶出不含稅收入，應交稅費-進出項稅額，這個應交稅費期末怎么處理，因為內部不需要處理，有專門找代理記賬的
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你好，是做內帳不需要計算稅金嗎？
07/07 20:05
84784948 
07/07 20:56
是，但是內部用系統銷售單和采購單自動生成憑證，分錄是價稅分開的
妮老師 
07/07 21:00
你好，這樣的話可以考慮沖成本
84784948
07/07 21:12
怎么沖成本？銷售采購各自生成憑證，分錄就是出行應交稅費-進項和銷項
妮老師
07/07 21:13
你好，全部走的系統單嗎，要是這樣的話操作有點難度
84784948
07/07 21:19
是，可以按銷售采購單據生成憑證，也可以自己錄入，但是問題這個都是按不含稅計算的，連生產模塊也是計算不含稅成本也可以生成憑證
妮老師
07/07 21:23
你好，就是供應鏈和財務模塊數據是對應起來的，現在就是解決內帳上面應交稅費借貸方數據問題，可以考慮手工輸入憑證
84784948
07/07 21:41
貌似輸入好像也不對，因為輸入都輸入含稅收入，但是生產成本又是不含稅成本，最終數據好像都會對不上感覺
妮老師
07/07 21:44
你好，能不能這樣操作，就是供應鏈是按不含稅收入做，財務模塊也是按照不含做，然后手工結轉應交稅費
84784948
07/07 21:48
結轉到什么科目，具體什么分錄？
妮老師
07/07 22:01
你好，簡化處理的話可以沖成本
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