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問題已解決

檢查發現上月有個憑證金額記錯了怎么辦,發票上價稅合計金額是16897.72,價是15941.25稅額是956.47,記賬憑證上借:應收賬款16697.72 貸:主營業務收入15941.25 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額756.47

84784958| 提問時間:2022 02/25 19:57
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確金額重新做賬
2022 02/25 19:58
84784958
2022 02/25 20:15
重新做賬,期末還用結轉主營業務收入嗎
小林老師
2022 02/25 20:26
您好,是影響的,因為增值稅金額變了
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