問題已解決
請 問員工工資幾個月之前少支付5000元,后面員工又有借款,可不可以先這樣做:借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應收款5000。沖減借款時,借:其他應收款,貸:銀行存款



同學,你好
是可以的
07/07 15:15

84784988 

07/07 16:39
那還可以怎樣做

小菲老師 

07/07 16:59
同學,你好
借款和工資分開做。
借款
借:其他應收款
貸:銀行存款
工資分錄
借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款
之后員工還錢
借:銀行存款
貸:其他應收款

84784988 

07/07 17:38
主要是之前申報的有5000元未計提未支付

小菲老師 

07/07 17:43
同學,你好
那就補計提,補支付

84784988 

07/07 18:16
那就這個直接做借:管理費用--工資,然后貸:銀行存款/其他應收款

小菲老師 

07/07 18:20
同學,你好
中間需要應付職工薪酬過渡

84784988 

07/07 20:03
之前個稅系統申報了,現在這樣做有沒有影響

小菲老師 

07/07 20:13
同學,你好
沒有影響
