00:10:00
問題已解決
請 問員工工資幾個月之前少支付5000元，后面員工又有借款，可不可以先這樣做：借：管理費用，貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應收款5000。沖減借款時，借：其他應收款，貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
是可以的
07/07 15:15
84784988 
07/07 16:39
那還可以怎樣做
小菲老師 
07/07 16:59
同學，你好
借款和工資分開做。
借款
借：其他應收款
貸：銀行存款
工資分錄
借：管理費用，貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬，貸：銀行存款
之后員工還錢
借：銀行存款
貸：其他應收款
84784988
07/07 17:38
主要是之前申報的有5000元未計提未支付
小菲老師
07/07 17:43
同學，你好
那就補計提，補支付
84784988
07/07 18:16
那就這個直接做借：管理費用--工資，然后貸：銀行存款/其他應收款
小菲老師
07/07 18:20
同學，你好
中間需要應付職工薪酬過渡
84784988
07/07 20:03
之前個稅系統申報了，現在這樣做有沒有影響
小菲老師
07/07 20:13
同學，你好
沒有影響
閱讀 27
描述你的問題，直接向老師提問
316
意見反饋
