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問題已解決

請 問員工工資幾個月之前少支付5000元,后面員工又有借款,可不可以先這樣做:借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應收款5000。沖減借款時,借:其他應收款,貸:銀行存款

84784988| 提問時間:07/07 15:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 是可以的
07/07 15:15
84784988
07/07 16:39
那還可以怎樣做
小菲老師
07/07 16:59
同學,你好 借款和工資分開做。 借款 借:其他應收款 貸:銀行存款 工資分錄 借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 之后員工還錢 借:銀行存款 貸:其他應收款
84784988
07/07 17:38
主要是之前申報的有5000元未計提未支付
小菲老師
07/07 17:43
同學,你好 那就補計提,補支付
84784988
07/07 18:16
那就這個直接做借:管理費用--工資,然后貸:銀行存款/其他應收款
小菲老師
07/07 18:20
同學,你好 中間需要應付職工薪酬過渡
84784988
07/07 20:03
之前個稅系統申報了,現在這樣做有沒有影響
小菲老師
07/07 20:13
同學,你好 沒有影響
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