問題已解決
老師,我們員工差旅費住宿費補貼標準是500.他們實際住宿費發票是350,開的還是專票,我是按照500給他們報銷吧,那進項金額實際按照發票的來算?



你好,這個最好的辦法,就是差旅費做350.然后工資上面加150的補貼。
07/07 15:06

84784984 

07/07 15:11
我們是按照500入賬的

宋生老師 

07/07 15:12
你好你按照500來做報銷,這樣子的話不夠發票的部分,到時候匯算清繳調整。

84784984 

07/07 15:14
差旅費補貼不是不用發票也可以嗎

宋生老師 

07/07 15:18
你好這個你要問一下你那邊稅務局看他們同不同意,正常是要有。
