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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工退回上月少扣的社保個(gè)人部分,怎么做會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)時(shí)工資做的借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,借其他應(yīng)付款(個(gè)人部分社保),貸:銀行存款



借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分社保)
07/07 15:00

84785028 

07/07 15:02
我發(fā)錯(cuò)了老師,我做的分錄是借應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,本月如何調(diào)整

家權(quán)老師 

07/07 15:04
就是那個(gè)分錄哈,交社保的時(shí)候相反的分錄就平了

84785028 

07/07 15:10
借,其他應(yīng)付款,借,銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬?

84785028 

07/07 15:12
計(jì)提的分錄是不是也要反向沖回

家權(quán)老師 

07/07 15:13
不影響計(jì)提的哈,你計(jì)提的工資沒錯(cuò)
