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老師 工資的分錄可以這樣做嗎 計提 借：管理費用～工資（工資+社保個人的） 管理費用～社保（公司的） 貸：應付職工薪酬～工資 應付職工薪酬～社保 發放 借：應付職工薪酬～工資 貸：應付職工薪酬～社保（個人） 銀行存款 繳納社保 借：應付職工薪酬～社保（個人） 應付職工薪酬～社保（公司） 貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，個人部分不用涉及進去，個人部分不用計提
2020 04/19 08:08
84785033 
2020 04/19 08:09
計提
借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
84785033
2020 04/19 08:10
正確的是這樣的是吧
84785033
2020 04/19 08:10
我以前都是按第一種做的，可以從4月開始改嗎？以前的不改了
徐阿富老師 
2020 04/19 08:25
你好，對，下面這個完全正確，可以從4月改過來
84785033
2020 04/19 08:46
借：管理費用～管理人員職工薪酬（工資+社保公司）
其他應收款～社保個人
貸：應付職工薪酬～工資
應付職工薪酬～社保（個人+公司的）
這樣的分錄少做了費用，也可以從4月開始改嗎？
（因為學堂的老師有的讓我把1-3月的都改了，以前年度不改，所以想著多問幾個老師）
徐阿富老師
2020 04/19 08:59
你好，1-3月可以改，也可以不改，這個影響不大的，可以根據自己實際決定。但是后面要改了
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