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問題已解決
老師，小規模納稅人上個季度的增值稅已結轉到營業外收入，現在發票沖紅，結轉的增值稅也要沖紅嗎？怎么寫分錄？不然應交稅費科目余額是負數，謝謝還有申報系統應怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應收賬款負數
貸主營業務收入，負數
應交稅費，應交增值稅負數
借應交稅費應交增值稅負數
貸營業外收入負數，如果只有這一個銷售額然后去你的增值稅申報表里面有一個10欄，在這里面前負數銷售額就行
07/06 18:04
84785042 
07/06 18:21
要是本季度的是不是申報表上面不用管
郭老師 
07/06 18:22
是的
本季度的10月份才申報
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