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問題已解決

老師,你好,請問下,如果當期發(fā)現(xiàn)前期或者上期已經(jīng)進行進項稅納稅申報,但是是屬于職工福利的進項稅額,本期如何進行賬務處理和本期如何納稅申報

84784989| 提問時間:07/05 23:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,1意思是你這個要做轉(zhuǎn)出,是把左后
07/05 23:31
84784989
07/05 23:33
沒看明白什么意思,會計上進行進項稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報如何填列和申報,
84784989
07/05 23:42
老師,再問下,公司基建期,我個人理解是籌建期,還沒有開始基建,在辦理土地手續(xù)什么的,發(fā)生印花稅計入哪兒,是計入在建工程還是當期損益即稅金及附加
小鎖老師
07/05 23:43
納稅申報表,附表二,填那個進項稅額轉(zhuǎn)出位置就行,印花稅的話,計入當期損益
84784989
07/05 23:46
有啥政策依據(jù)吧,籌建期發(fā)生的印花稅計入在建工程
小鎖老師
07/06 00:01
你這個沒有明確的手續(xù)等規(guī)定,所以計入在建工程也不太合適
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