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問題已解決
老師，銷售員以前月份銷售單價開錯了，財務也根據銷售單價開具發票給客戶了，那現在是要退單重開銷售單，還是差價總額補開銷售單就行？假如原先實際單價是32000，開成30000，數量是100臺，那補開20萬的差價銷售單可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
07/04 17:43
董孝彬老師 
07/04 17:45
您好，處理方式需綜合多因素，而非僅看賬務是否入賬：
如果客戶配合且時間允許：無論是否入賬，可退單重開。收回原發票（已認證則客戶申請紅字），系統紅沖后開正確發票。
如果客戶不便配合或時間緊：未入賬也可補差價；已入賬且購買方未認證，可補差價或退單重開；已認證則購買方申請紅字，可補差價或重開，補差價要備注，都需準確申報納稅。
84785044 
07/04 17:59
那我補開差價要有數量否？還是直接開20萬然后備注補差價？
董孝彬老師
07/04 18:00
您好，要有數量的，沒有數據的發票開的也不規范呀，我們把原發票紅沖重新開發票合適
84785044
07/04 18:04
那補差價數量開100臺 單價2000 ，總額20萬，然后備注清楚，發票也按這個來開，備注清楚可以嗎
董孝彬老師
07/04 18:07
您好，這個可以的哦，
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