00:10:00
問題已解決
老師，我2023年借:管理費用行-租金20000 貸:應付賬款-某公司20000，2024年1月已經(jīng)繳租金我借:管理費用-租金 貸:銀行存款 現(xiàn)在還有應付賬款掛賬上，我怎么弄掉了呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你這個24年1月份做錯了。
你應該借應付賬款，貸銀行存款，而不是再做一次管理費用。
07/04 13:37
84784973 
07/04 13:38
是的，我6賬應該怎么改
宋生老師 
07/04 13:38
你好，你現(xiàn)在借應付賬款貸，以前年度損益調(diào)整。
84784973
07/04 13:39
只能通過以前年度損益調(diào)整科目了嗎？
宋生老師
07/04 13:40
你好，是的，你如果是小企業(yè)會計準則也可以用利潤分配未分配利潤科目。
84784973
07/04 13:41
借:應付賬款 貸:利潤分配未分配利潤嗎
宋生老師
07/04 13:42
你好，對的，就是這樣子做。
84784973
07/04 13:43
好的，非常感謝老師！
宋生老師
07/04 13:43
你好不用客氣的了
84784973
07/04 13:48
老師，還有就是補交土地出讓金，我在借:開發(fā)成本 貸:應付賬款
可是，我們是有錢就交一筆的，我3月份交的時候又忘記了，借:開發(fā)成本 貸:銀行存款了
這次應該怎么做了？
宋生老師
07/04 13:49
你好，沒明白你意思，你到底交了還是沒有交？
你已經(jīng)做過了什么憑證了？
84784973
07/04 13:55
還沒交，申報了。分批交。我在當月直接改成應付賬款了，這樣也可以吧
宋生老師
07/04 13:57
你好，你放在應付賬款是可以的。
閱讀 15
描述你的問題，直接向老師提問
355
意見反饋
