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問題已解決
租金及電費 第一：上月計提 借：管理費用-租金 100元 管理費用-電費 10元 貸：應付賬款 第二：實付和收到專用發票金額一致，不做紅沖 借：應付賬款 55元 進項稅額 5元 貸：管理費用 -租金 50元 管理費用-電費 10元 再次 借：應付賬款 貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
具體什么問題？
2024 02/22 13:21
84784970 
2024 02/22 13:21
這么做對嗎？
小菲老師 
2024 02/22 13:21
同學，你好
不對，暫估之后來發票，需要紅沖
84784970
2024 02/22 13:27
不做紅沖，掛著呢
小菲老師
2024 02/22 13:27
同學，你好
那不建議的
84784970
2024 02/22 13:39
可是每一次計提都是很多，實付和發票是一半。
小菲老師
2024 02/22 13:40
同學，你好
后面發票來多少，就紅沖多少
84784970
2024 02/22 13:43
可以不可以直接紅沖用計提金額減掉發票金額，其余都沖掉了。
小菲老師
2024 02/22 13:44
同學，你好
你計提的金額，之后來發票的金額，之后匯總也不一樣嗎？
84784970
2024 02/22 13:45
意思還是先紅沖在做發票金額的正數對嗎？
小菲老師
2024 02/22 13:46
同學，你好
嗯嗯，是的
84784970
2024 02/22 13:47
多計提的部分可以不可以做其他業務成本？
小菲老師
2024 02/22 13:58
同學，你好
需要發票才可以
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