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老師，我交企業所得稅的分錄是借應交稅費貸銀行存款嗎？
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你好，是的，就是這樣做了。
07/04 13:29
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小規模納稅人交增值稅，借:應交稅費-應交增值稅，貸:銀行存款。還是借:應交稅費-銷項稅額，貸:銀行存款
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交匯算清繳，
借所得稅費用100
貸應交稅費—企業所得稅100
借應交稅費—企業所得稅100
貸銀行存款100
這樣行嗎？
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老師，今年交去年年報的企業所得稅要計提嗎，我直接做的應交稅費，貸銀行存款
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還是直接借固定資產 貸銀行存款也可以？
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