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你好老師，我合作社已經歇業一年半了，現在需要調賬，這一年半的賬沒有可以做的，固定資產折舊沒有計提折舊完，這些不做，可以直接調賬嗎？或者調賬放到歇業的最后一個月做了可以嗎？
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你好可以調整的
補上就可以
在哪一個月補都可以
07/04 06:07
84784998 
07/04 06:17
你好老師，賬做到2023年12月份就歇業了，要是在歇業的最后一個月補調整賬，這稅務局報稅的財務報表和賬上的就不符了。
郭老師 
07/04 06:26
那你匯算清繳怎么做的？
84784998
07/04 06:34
你好老師，2024年到現在沒發現賬的問題，現在發現了需要調賬，匯算清繳還是按照2023年底的數字做的，
郭老師
07/04 06:37
現在補
以前年度的用以前年度損益調整或者未分配利潤坐到今年
84784998
07/04 06:41
你好老師，是調整股金和長期借款，與利潤
郭老師
07/04 06:42
你好，不涉及損益一類的科目，直接做就行
涉及的按上面的方法
84784998
07/04 06:43
與利潤沒有關系，我問的意思是現在調賬固定資產折舊不計提可以嗎？
郭老師
07/04 06:45
不可以按準則規定需要補折舊
84784998
07/04 06:51
你好老師，這一年半的賬全部是折舊費了，
郭老師
07/04 06:58
那就補折舊費的就可以
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