現在會計主管要求改，說只要最后一個正確的數字，公司沒有所得稅利潤啥的，業務都沒正式開展。直接這個月折舊正確就行

你好，那你按他的要求做吧。但是這樣不規范。

不知道具體怎么調

你好，他的意思就是你這個月比如折舊是3000，然后如果殘值300的話，你直接按照2700的金額進行折舊。

我發現我按正確的計算，發現固資期初余額也就是2024年的數據是124071.96，正確的24年期初余額是140498.9，差額16426.94，（公司情況是業務沒開展，一直處于虧損狀態，只產生管理費用，目前管理費用只有折舊費），現在這個可以調回正確的嗎，用什么會計科目？

你好，這個要看你之前是怎么折舊，做紅字沖減，然后按正確的做。

全部沖嗎？

全部沖嗎？再按正確的做？

之前的會計沒有把固資原值整錯了，我調回去了（進項稅額轉出，他之前抵扣扣了進項稅，但是不能抵扣），然后他沒有預計殘值率

你好，正規做法是這樣 你看一下是從什么時候開始對不上的？

從一開始就是固資入賬和折舊就是錯的，2022年開始

你好，那就只能從一開始調了。

咋調，會計分錄？

你好，要看你做過什么分錄了。與這個固定資產折舊有關的分錄，做紅字沖減。然后按正確的重新做。

全部紅沖的話，之前多折舊的這個金額應用哪個會計科目啊，現在顯示借貸不平衡

你好，你全部沖，那么多折舊的部分也沖了，應該不會有余額了。

之前他們折舊是沒有殘值率，多折了啊，現在我把之前的沖了，把正確的折舊數據填上去，這個還有個-13459.6，怎么賬務處理啊

你好，之前沒有殘值，多折了，你把所有折舊的全部都出然后再按照你想要有殘值的去折舊。就不會有你說的問題了。因為等于說是你把它重新做了一遍

。按你自己想要的重新做一遍