發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄有個(gè)金額都寫錯(cuò)了，我們當(dāng)月扣繳當(dāng)月公積金，分錄寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，但借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)吧，那么在25.6月做兩筆調(diào)整分錄可以嗎，第一筆摘要寫調(diào)整2024.8-12月應(yīng)付職工薪酬公積金科目數(shù)額多記，分錄寫借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000*5個(gè)月 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000*5個(gè)月。第二筆分錄摘要寫調(diào)整2025.1-5月應(yīng)付職工薪酬公積金科目數(shù)額多記，借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000*5個(gè)月 貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000*5個(gè)月。25年匯算清繳a105050公積金的數(shù)額我填25年應(yīng)付職工薪酬公積金科目的本期發(fā)生額?調(diào)整的24年應(yīng)付職工薪酬公積金數(shù)額。這樣有什么不妥嗎老師，有沒(méi)有其他更好辦法。