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我們就是供應商就是給我們那個損失要賠償給我們的貨嘛。然后他有一個賠償的話,就是有一點點還沒就是開不了票,其他的都可以開票。賠償的有一點點開不了票,但是這個發生時間是在三月份。三月份的話,我們又沒有做那個材料出庫的紅字嘛。然后現在是六月份,六月份他才補完貨給我們。那入庫的時候,他那個沒開票的。我就是要怎么操作一下,所以我一下子這個東西沒想清楚。 麻煩指點一下這個東西不知道怎么。

84784955| 提問時間:06/23 10:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
3 月損失賠償時: 未開票部分先做 暫估沖減成本(借:應付賬款等,貸:原材料 / 庫存商品 紅字),并登記 《賠償補貨備查簿》,記錄未開票金額及補貨約定。 6 月補入庫時: 已開票部分:按發票正常入庫(借:庫存商品 + 進項稅,貸:應付賬款沖暫估)。 未開票部分:先按暫估價入庫(借:庫存商品,貸:應付賬款 - 暫估),后續收到發票時沖暫估、補稅;若長期無票,需在匯算清繳時調增成本。
06/23 10:15
84784955
06/23 10:46
3月沒做損失賠償的分錄
樸老師
06/23 10:46
同學你好 補做就可以了
84784955
06/23 11:22
補到6月份嗎?做6月的退庫,沖成本 然后就不能做采購入庫了吧
樸老師
06/23 11:23
嗯 這個補做就可以了
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