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老師 企業所得稅里面的 A107041這張表和A107012這張表有聯系嗎 里面的研發費用
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您好，
A107041表是高新技術企業優惠情況及明細表，主要用于統計高新技術企業的相關信息，其研發費用的統計范圍可能與稅法規定的研發費用支出范圍有所不同。
A107012表則是研發費用加計扣除優惠明細表，專門用于計算研發費用加計扣除的金額。因此，兩張表中的研發費用可能存在不一致
06/19 17:01
84784983 
06/19 17:05
那就是這兩張表沒有聯系哈
7012這張表是用于研發加計扣除的研發費用 這是要經過認定的研發費用才能進行加計扣除來抵消納稅額是嗎 那意思7041高新企業優惠表里面的研發金額可以大過加計扣除的研發金額是嗎
7041這張表是公司實際發生的研發費用占高新收入的多少是嗎
劉艷紅老師 
06/19 17:06
7041表通常指的是高新技術企業認定過程中用于記錄研發費用的相關表格。這張表確實用于記錄公司實際發生的研發費用，但需要注意的是，它記錄的是研發費用占銷售收入的比例，而不是占高新收入的比例。
84784983
06/19 17:08
意思就是占總得銷售收入比列是吧 而不是只占高新收入的比列是嗎？
劉艷紅老師
06/19 18:17
是的， 是的，就是這樣的
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