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老師，請問季末的所得稅費用計提怎么算來做啊？數值參考的是什么？
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本季度應交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年預交所得稅
06/18 10:29
84784955 
06/18 12:11
請問什么是本年預交所得稅呢？
家權老師 
06/18 14:18
比如是計算2季度應交的，那么就是1季度已經預交的稅
84784955
06/18 14:21
請問小規模納稅人的利潤表營業收入是填寫含稅金額還是減去了增值稅的金額？未達起征點。
家權老師
06/18 14:22
那個是不含稅的收入
84784955
06/18 14:23
那就是要把增值稅結轉為營業外收入？
家權老師
06/18 14:26
是的，就是那樣做的哈
84784955
06/18 14:32
如果已提交的利潤表上忘了登結轉后的營業外收入，需要更正報表嗎？
家權老師
06/18 14:32
沒事的，后期補做就行了哈
84784955
06/18 14:36
好的，謝謝老師
家權老師
06/18 14:36
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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