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老師，小規模現在季度不超30萬，免的增值稅做賬要轉入營業外收入交企業所得稅嗎
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您好，要的，這個要交企稅的
06/17 12:30
84785004 
06/17 12:32
好的，老師，如果季度不超30萬，里邊有10萬是專票，那就是10萬對應的稅費不用轉入營業外收入去交增值稅，其余的普票對應的稅費轉入營業外收入交所得稅，
劉艷紅老師 
06/17 12:33
是的， 是的，就是這樣的
84785004
06/17 12:35
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
06/17 12:35
不客氣，很高興幫你
84785004
06/17 12:36
老師，這個結轉分錄摘要寫什么比較好
劉艷紅老師
06/17 12:38
借：應交稅費
貸：營業外收入
劉艷紅老師
06/17 12:38
摘要寫政府補助就可以了
84785004
06/17 12:39
好的，謝謝
劉艷紅老師
06/17 12:39
不客氣，很高興幫你
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