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我們2024年暫估了220萬借：成本貸：應付賬款-暫估成本 25年匯算清繳納稅調增了 這筆需不需要紅沖
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先做紅沖，再調整財務報表，然后做匯算
06/12 15:20
84784947 
06/12 15:24
暫估的你意思在賬務處理先紅沖。 我在申報表納稅調增了 要交144萬多企業所得稅 這筆咋做分錄了
家權老師 
06/12 15:27
虛假暫估的，需要先紅沖，調整為正確的報表，不是在匯算里邊調整
84784947
06/12 15:29
暫估的也就是沒有成本 我匯算清繳得時候調增了么 你說按紅沖了 那我調增了匯算清繳又交140多萬呢咋做分錄
84784947
06/12 15:29
這個是24年12?暫估的
家權老師
06/12 15:30
小企準則補計提匯算所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-所得稅
補稅????????????
借：應交稅費-所得稅
????? 貸：銀行存款
?
84784947
06/12 15:31
那暫估那部分也匯算清繳調增了 用不用在紅沖了
家權老師
06/12 15:32
就是前邊說的，先紅沖，再做報表，然后匯算，不是直接匯算里邊調整
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