之前沒(méi)有轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)，一直用待抵扣和未交過(guò)度，現(xiàn)在未交和申報(bào)表一樣，就是待抵扣有金額

你好，現(xiàn)在未交和申報(bào)表一樣，就是待抵扣有金額 是和申報(bào)表上面哪個(gè)數(shù)據(jù)一致？

未交、期末留抵和申報(bào)表一致，待抵扣金額跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒(méi)有呢

你好，你平時(shí)有沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的？

前期得人沒(méi)有做，后來(lái)按照申報(bào)表紅沖分錄，調(diào)整了進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在就是銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、未交都是平的，期末留底稅額與申報(bào)表一致，所以現(xiàn)在不懂就是待抵扣現(xiàn)在還有金額兩千多。沒(méi)有調(diào)整分錄的時(shí)候，未交有一萬(wàn)多金額，其他都是平的，這樣的話就跟申報(bào)表不一致了

你好，你可以去電子稅務(wù)局看看，是不是還有這么多沒(méi)有勾選認(rèn)證。

下載未勾選了發(fā)票出來(lái)了，兩千多金額對(duì)不上

你好，這種只能問(wèn)之前的人了。光說(shuō)這些，不好確認(rèn)。

之前得人是做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)，不管認(rèn)證了沒(méi)有，但是未交是有金額的，現(xiàn)在就是未交跟申報(bào)一致，有沒(méi)有辦法說(shuō)做一筆分錄，把待抵扣進(jìn)項(xiàng)做平

你好，你這樣，先看你電子稅務(wù)局里面還有多少?zèng)]有入賬，入賬后，有多少可以抵扣的，再調(diào)。

有一些很早之前沒(méi)有抵扣的18 19 年紙質(zhì)發(fā)票了，差距金額就幾塊，這樣的話，怎么做分錄調(diào)整啊，還是說(shuō)不管

你好，這個(gè)直接轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-其他算了。

需要再申報(bào)表報(bào)稅的嗎

你好，這個(gè)不需去調(diào)申報(bào)表。

那需要什么附件在后面啊，做了這一筆憑證的話

你好，這個(gè)不需要附其他的。你要附就寫(xiě)個(gè)說(shuō)明

好的呢，謝謝老師

你好，不用客氣的了。