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請問未交這兩筆怎么調(diào)整呢，申報表未交是0，正常的話 未交是平，現(xiàn)在差額就是這兩筆合計
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先搞清楚是賬務漏記、申報漏填，還是雙方都錯→對應補賬 / 補申報 / 更正申報，核心是讓賬務和申報表的 “未交” 數(shù)據(jù)一致，調(diào)完后 “未交” 科目就平了
06/11 16:23
84785036 
06/11 16:24
申報表沒問題，就是前期對接同事，不知道怎么入賬的，現(xiàn)在的話怎么調(diào)整分錄呢
樸老師 
06/11 16:28
補做賬務分錄，讓賬務 “未交增值稅” 余額平掉 。
若屬于計提未交增值稅但漏記：
借：應交稅費 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費 - 未交增值稅
84785036
06/11 16:32
未交增值稅就是平的，申報表是對的，現(xiàn)在就是賬上多了一千多這兩筆，會計分錄怎么做調(diào)整呢
樸老師
06/11 16:39
那你就直接沖減了
84785036
06/11 16:46
會計分錄怎么沖減啊
樸老師
06/11 16:58
原分錄負數(shù)紅沖就可以
84785036
06/11 17:00
好的，謝謝老師
樸老師
06/11 17:02
滿意請給五星好評，謝謝
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