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老師 24年的賬25年付了 沒有以前年度損益調整這個科目 可以用主營業務成本么？
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您好，是24年沒有入成本嗎，現在才收到發票嗎
06/10 14:43
84785030 
06/10 14:44
是的? 老板付了? 25年才開的發票入賬了
劉艷紅老師 
06/10 14:45
直接入25年就可以了
84785030
06/10 14:48
老師? ?我都在25年1月2月暫估了? 最后還借 利潤分配~未分配利潤? 貸主營業務成本了? ?怎么弄？
劉艷紅老師
06/10 14:50
把前面的分錄紅沖掉就可以
84785030
06/10 14:52
呢就是不能把以前年度損益掛成主營業務成本？
84785030
06/10 14:54
入到 25年? ? 25年的成本就不準確了咋？
劉艷紅老師
06/10 14:54
你是去年做了暫估嗎？
84785030
06/10 15:01
今年1月和2月做的
劉艷紅老師
06/10 15:03
你就用以前年度損益調整入賬就可以
84785030
06/10 15:11
老師? 財務軟件是以前的t3? ?里面沒有以前年度損益調整這個科目? ?怎么增加？
劉艷紅老師
06/10 15:12
不用增加，你直接用利潤分配-未分配就可以
84785030
06/10 16:00
老師 不用增加 呢我具體分錄怎么寫啊？暫估借主營業務成本 貸其他應付款 借利潤分配~未分配利潤 貸主營業務成本么？
劉艷紅老師
06/10 16:22
借利潤分配
貸預付賬款
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