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老師，小規模公司，公司應付給報銷人李五清潔費500元，公司未付款，但是這筆500元業務不是公司付款給報銷人李五，而是由王二負責付款，怎么做會計分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：管理費用
貸：其他應付款-王二
06/09 15:49
84785010 
06/09 15:52
王二不是公司員工，是其他公司的
家權老師 
06/09 15:53
一樣的，誰墊付的就掛誰的名字
84785010
06/09 15:54
那不就成了我公司欠王二的款了嗎？這款我公司應是收款呀？
84785010
06/09 15:55
這筆500元沒付款
家權老師
06/09 15:56
公司應付給報銷人李五清潔費500元，明明就是要付款，為啥你們要收款呢？
84785010
06/09 15:58
我公司要付款給李五500未付應是應付賬款；但是這筆500元實際應由王二付款給李五，那我不應做王二的應收賬款嗎？
家權老師
06/09 16:00
沒明白為啥是王二付給他呢？具體什么業務？
84785010
06/09 16:00
就是李五向我公司報銷未付，我做應付款，不是我公司的實銷的，我公司不得向王二要這筆款嗎？
84785010
06/09 16:02
建筑公司，大切包給王二，李五報保潔人工費，現在李五找到建筑公司要保潔費，未實付款
家權老師
06/09 16:03
意思是你們代王二支付的費用？報銷的時候直接
借：其他應收款-王二
貸：銀行存款
收回時做相反的分錄
84785010
06/09 16:04
未付款，只是掛賬
家權老師
06/09 16:05
付款的時候再做賬，沒有付款不做賬
84785010
06/09 16:05
可是我得掛賬呀
家權老師
06/09 16:07
借：其他應收款-王二
貸：其他應付款-李五
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