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問題已解決
今年發現21年有一筆分錄寫錯，原分錄是借：管理費用——服務費 貸:庫存現金 相當于當時是對公賬戶支付了一筆服務費，收到發票應該借：管理費用——服務費 貸：應付賬款——某某公司，這種怎么調整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是管理費用做了2次是嗎
06/04 18:25
84785033 
06/04 18:26
沒有，我下面寫的那個管理費應該是錯誤分錄的正確分錄
宋生老師 
06/04 18:27
你好，如果實際還沒支付
你可以直接借現金，貸應付賬款-XX公司就行。
84785033
06/04 18:29
是先支付了錢，后面收到了票，應該是代理記賬是換人員做賬的，所以他在收到票后，直接做到用庫存現金支付了
宋生老師
06/04 18:30
你好，如果已經付了錢，其實一開始做的是沒問題的。只要沒有重復做就可以了。
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