問題已解決
請問一下老師,2023年時工資計提時金額做成,現在2025年了怎么改 2023年做借:管理費用-工資 7500 應付職工薪酬-工資 75000(多了個零 貸:應付職工薪酬-工資 75000(多了個零 銀行存款。 7500 這個需要怎么調整



借:應付職工薪酬-工資
貸:利潤分配-未分配利潤?
05/28 15:01

84785044 

05/28 15:02
不對,老師你看清楚,計提和支付的應付職工薪酬一正一負平的,都多了個零

84785044 

05/28 15:03
這個又不涉及到損益,怎么會調整到利潤分配了

84785044 

05/28 15:04
您到底懂不懂啊

家權老師 

05/28 15:07
只是應付職工薪酬-工資科目的金額問題,都平了就不需要調賬了哈。影響到損益才調賬

84785044 

05/28 15:08
那就是不管它,是這個意思嗎

家權老師 

05/28 15:10
是的,就是那個意思的,不影響損益,只是匯算的時候要按管理費用-工資的金額統計工資,不要統計錯了哈

84785044 

05/28 15:11
我當時匯算時是按正確費用填的

家權老師 

05/28 15:13
那個就不管他就可以了
