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問題已解決

請問一下老師,2023年時工資計提時金額做成,現在2025年了怎么改 2023年做借:管理費用-工資 7500 應付職工薪酬-工資 75000(多了個零 貸:應付職工薪酬-工資 75000(多了個零 銀行存款。 7500 這個需要怎么調整

84785044| 提問時間:05/28 15:00
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應付職工薪酬-工資 貸:利潤分配-未分配利潤?
05/28 15:01
84785044
05/28 15:02
不對,老師你看清楚,計提和支付的應付職工薪酬一正一負平的,都多了個零
84785044
05/28 15:03
這個又不涉及到損益,怎么會調整到利潤分配了
84785044
05/28 15:04
您到底懂不懂啊
家權老師
05/28 15:07
只是應付職工薪酬-工資科目的金額問題,都平了就不需要調賬了哈。影響到損益才調賬
84785044
05/28 15:08
那就是不管它,是這個意思嗎
家權老師
05/28 15:10
是的,就是那個意思的,不影響損益,只是匯算的時候要按管理費用-工資的金額統計工資,不要統計錯了哈
84785044
05/28 15:11
我當時匯算時是按正確費用填的
家權老師
05/28 15:13
那個就不管他就可以了
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