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問題已解決
老師，24年分錄，暫估成本，借主營業(yè)務(wù)成本6萬，貸其他應(yīng)付款6萬，24年7月回票，忘記沖銷，24年已結(jié)完賬，賬套不支持調(diào)整24年分錄，現(xiàn)在需要怎么處理？
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你好，7月收到的發(fā)票有沒有再結(jié)轉(zhuǎn)成本
05/27 16:47
84784974 
05/27 16:48
又結(jié)轉(zhuǎn)了
84784974
05/27 16:48
7月做了相同分錄
宋生老師 
05/27 16:50
你好那你要沖減暫估。借其他應(yīng)付款6，貸以前年度損益調(diào)整6
84784974
05/27 16:53
老師，是小企業(yè)會計準則，沒有這個科目？那貸利潤分配，未分配利潤嗎？24年的匯算清繳怎么辦？調(diào)增6萬？
宋生老師
05/27 16:57
你好，是的，利潤增加6萬了。
84784974
05/27 17:06
那分錄25年調(diào)整，然后匯算清繳24年調(diào)整6萬對嗎？
宋生老師
05/27 17:09
你好，是的，就是這樣了。
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