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老師，剛從代理記賬接的賬，我把代賬公司給的科目余額表的期末余額，入到了我這里的期初。還錄入了本年發生額，試算平衡時候，顯示不平，顯示借貸發生額沒有差異，借貸余額有差異。我也檢查了，錄入的也是對的，這是怎么回事啊老師
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是不是期初數不平衡？
05/27 15:56
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我從代賬會計手上接過來的賬，代賬會計做到8.31，我是這個月接到手的。然后現在他給我的里面只有個發生額及余額表。我根據這個錄入期初數據。可是沒有累計借貸方發生額。我是不是得管會計再要一下。還是發生額及余額表上的數據就夠了。
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老師我現在期初余額借貸平了 本年發生額借貸也平了 但是期末余額借貸不平怎么弄呢
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您好，新接手賬，根據科目余額表，錄入到財務軟件中，點試算平衡，然后顯示試算結果平衡（如圖），余額也是相等的，但借貸方不等，請輸入科目期初余額是否正確？下面是否正常錄入本月憑證了？
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我四月接帳，需要錄入本年累計借貸方數據，是只需要錄入三月科目余額表的本年累計發生額借貸方數據嗎
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軟件錄入期初余額，試算平衡時期初余額平衡，累計發生額不平衡，正常嗎？
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最新回答
查看更多- 甲公司與乙公司的股東丙公司簽訂股權轉讓協議，甲公司以3000萬元的價格取得乙公司12%的股權，2021年7月1日甲公司向丙公司支付了全部價款，并于當日辦理了股權變更手續。甲公司取得乙公司12%股權后，要求乙公司對其董事會進行改選。2021年7月1日，甲公司向乙公司派出一名董事。2021年7月1日，乙公司可辨認凈資產公允價值為35000萬元。判斷甲公司取得乙公司12%股權確認的長期股權投資后續計量應采用的核算方法，并說明理由。 比較初始投資成本和應享有乙公司可辨認凈資產公允價值的金額，并編制甲公司取得對乙公司長期股權投資的會計分錄。 20小時前
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- 你好老師:2023年12月31日確認管理費用與資本公積-其他資本公積(200-30)*100*16*1/2=136000與2024年12月31日確認管理費用與資本公積-其他資本公積(200-30)*100*16*2/2=68000. 為什么答案是2023年12月31日與2024年12月31日分別確認管理費用與資本公積-其他資本公積(200-30)*100*16*1/4=68000元?不是按修改后的日期計算的嗎? 昨天
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