本年折舊、攤銷額也填1個月（12月）金額就行嗎？

同學，你好 嗯嗯，是的

老師，企業(yè)所得稅申報主表里面的管理費用這樣提示什么意思呢？前面上傳了資產(chǎn)負債表（下載模板只有資產(chǎn)負債表，所以只上傳了資產(chǎn)負債表），管理費用是看24年利潤表里的管理費用本年累計金額填寫的，是哪有有錯嗎？

同學，你好 這個提示，是你財務報表里面的金額填寫的是0 ，你可以確認一下

老師，24年其他應收款200萬，做匯算清繳之前把錢還清可以嗎？

同學，你好 這個是什么錢？？股東借款？？

大部分是的，老板拿錢出去拿貨，但是沒人盤點庫存也不知道拿了多少，而且沒有發(fā)票，之前的賬也是代賬公司做的（入的是其他應收款），這種要怎么處理呢？

同學，你好 那就是借錢給老板的，這個要及時收回的，不然會當作分紅繳納個稅的

老師匯算清繳之前還清可以嗎？這種怎么調(diào)表呢？24年賬就不動了吧？

同學，你好 不調(diào)表，這個沒有涉及損益科目