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問題已解決

這個題的答案沒看懂 ,小規模開的票為啥按10%抵扣, 1)從某商貿公司(一般納稅人)處購入原木一批,增值稅專用發票注明金額500萬元,稅額45萬元;從某木材批發商(小規模納稅人)處購買原木一批,取得增值稅專用發票注明金額150萬元,稅額4.5萬元;從棉農手中購買棉花,價款20萬元,開具農產品收購發票,款項當月已全部支付。前述原材料,生產車間已領用加工生產紙漿。   業務1可抵扣進項稅額為(?。┤f元。   A.59.8   B.67   C.60.3   D.51.3 ??『正確答案』B ??『答案解析』可以抵扣的進項稅額=45+500×1%+150×10%+20×10%=67(萬元)。

84784957| 提問時間:05/23 10:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
從小規模納稅人處購原木,農產品深加工企業(生產 13% 稅率貨物 )可按 10% 計算抵扣進項稅(9% 扣除率 + 1% 加計 )。本題可抵扣進項稅額計算: 從一般納稅人處取得專票按注明稅額 45 萬元抵扣 。 小規模納稅人處:金額 150 萬元,按 10% 算,可抵 150×10% = 15 萬元 。 棉農處收購發票,價款 20 萬元,按 10% 算,可抵 20×10% = 2 萬元 。 三者相加 45 + 15 + 2 = 62 萬元(答案可能有誤 ) 。
05/23 10:50
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