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老師，5月31號前未取得成本發票，在6月份才取得可以抵扣上年匯算清繳的成本嗎？
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在6月份才取得，不可以抵扣上年匯算清繳的成本
05/22 09:12
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5月31日之前沒有取得上年的成本發票，6月才能取得，等到6月份取得發票，再把發票粘貼到去年憑證后面，5月底匯算清繳不做納稅調增可以么？
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老師，近兩年改革數電發票，匯算清繳的成本票在5月31日取得的都可以入成本是嗎？
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關于企業所得稅匯算清繳的問題，如上年度未取得發票，在匯算清繳結束前取得成本發票（開票時間是本年度），是放到上年度的賬里嗎？
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老師，請問當年的成本發票無法按時取得，年底做暫估入賬，次年5月31日匯算清繳結束前取得了部分發票，但款已全部付清，請問匯算清繳未拿到的發票還要調增嗎？
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老師你好，我勞務公司23年賬面計提了人工成本200萬，24年5月匯繳前取得勞務發票100萬且付款，還有100萬未取得成本發票，匯算清繳未調增應稅所得額，我可以在24年5月賬面上把未取得發票100萬成本沖銷做紅字分錄嗎？還是說一定要做匯算納稅調增？如果這未取得發票的100萬成本做了匯算納稅調增，那24年賬面上還需要沖銷嗎？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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