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借款利息是2024年8月到2025年2月，在2025年2月才統一開增值稅發票，2024年的部分未在2024年年計提，確認收入，可以嗎，怎么辦，需要調整，然后繳納滯納金嗎
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發票上面有備注時間的嗎
05/22 06:40
84784965 
05/22 06:41
有備注時間，怎么辦
郭老師 
05/22 06:42
那最好去修改增值稅申報表
匯算清繳調增
84784965
05/22 06:44
那需要繳納滯納金嗎
84784965
05/22 06:45
93333的金額，大概要交多少滯納金
郭老師
05/22 06:49
有
稅款*天數*萬分之五
每個月的利息多少
84784965
05/22 06:56
等需要我們自己填報數據嗎
84784965
05/22 06:59
這個該怎么計算呢
郭老師
05/22 07:11
930×248*萬分之5=115.32
930×212*萬分之5=98.58
930×187×0.0005=86.96
930×157×0.0005=73
930×126×0.0005=58.59
增值稅截止到去年的
郭老師
05/22 07:12
930×89×0.0005=41.39
930×67×0.0005=31.16
這個是增值稅滯納金
今年的
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