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問題已解決

請問:25年4月稅務要求我司確認2024年度未開票收入1000萬,并已作未開票收入補正申報且繳納稅款,這個1000萬收入及對應成本如何做賬務處理?

84784965| 提問時間:05/20 15:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個比如借以前年度損益調整,貸庫存商品。
05/20 15:13
84784965
05/20 15:26
我們是建筑公司
84784965
05/20 15:26
收入和成本分別怎么做會計分錄?
宋生老師
05/20 15:27
你好,你可以借應收賬款貸。以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅銷項稅額。 至于成本要看你平時歸集成本的時候計入到什么科目的。
84784965
05/20 15:54
成本平時做的工程施工科目,應該怎么做會計分錄?
宋生老師
05/20 15:55
你好,你可以直接借以前年度損益調整,貸工程施工。
84784965
05/20 16:03
那匯算清繳怎么填?
宋生老師
05/20 16:04
你好,匯算清繳正常填就可以了呀。你按照補了之后的金額填
84784965
05/20 16:08
這個收入不用填在表105020未按權責發生制確認收入欄嗎?
宋生老師
05/20 16:10
你好,不需要填入這里了。
84784965
05/20 16:14
好的,謝謝老師!
宋生老師
05/20 16:14
你好,不用客氣的了。
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