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問題已解決
老師，我們接的一家帳是從25年1月份開始做的，一月份支付了去年11-12月份的餐補，我在一月份的時候計提上了餐補，借：未分配利潤貸：應付職工薪酬-福利費，然后這會匯算清繳后有6.17的退稅，專管員打電話說要么退稅，要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點，這個我要咋弄
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你好，你可以增加無票收入，剛好把這點稅抵消了。
05/19 15:04
84785018 
05/19 15:16
那4季度的報表和所得稅申報表需要改嗎，意思重新申報4季度增值稅嗎
Fenny老師 
05/19 15:18
如果涉及增值稅，那你這里把成本調增一點，就直接修改匯算清繳的金額。
84785018
05/19 15:19
直接成本增加6.17可以嗎
Fenny老師
05/19 15:20
可以的，可以直接調增成本。
84785018
05/19 16:20
老師，利潤表上把費用減少6.17嗎，還是增加6.17
Fenny老師
05/19 16:56
費用增加，這樣就不用退稅了。
84785018
05/19 16:57
費用增加多少，因為23年有可彌補虧損
84785018
05/19 16:58
可彌補虧損21741.72元
Fenny老師
05/19 17:20
那你把彌補虧損一起加進去彌補，這樣如果是虧損狀態還是涉及退稅。你現在是把要退的稅抵消掉就可以。
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