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老師，你好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳中本年報廢的固定資產(chǎn)在本年計提的折舊需要填在A105080本年折舊費嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好對的是的，需要。
05/19 09:28
84784961 
05/19 09:37
已經(jīng)報廢的資產(chǎn)不需要填在資產(chǎn)原值和累計折舊里面吧
郭老師 
05/19 09:42
你好，需要的你計提過折舊的需要在這里面
84784961
05/19 10:03
那這樣不是跟我24年期末余額對不上了
郭老師
05/19 10:03
你好，對的是的，對不上的。
84784961
05/19 10:10
那累計折舊，報廢后這部分的折舊已經(jīng)清理了
郭老師
05/19 10:12
你好，累計折舊，還有當(dāng)年的折舊都要包含的已經(jīng)處理出去的，那你可以想你有發(fā)票的允許抵扣，沒有發(fā)票的不允許抵扣，你不填寫這一部分是不是就已經(jīng)抵扣了？
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