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稅務預警說是2024年有進項稅額未轉出,那我現在去做進項稅額轉出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉出啊 ?

84785026| 提問時間:05/15 08:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你要問稅務局,因為這個涉及到你是不是要補稅和滯納金的問題 對于企業肯定是希望25年轉出。
05/15 08:35
84785026
05/15 08:38
增值稅進項稅額轉出是不是填列增值稅申報表附表二就行?
宋生老師
05/15 08:39
你好,是的I,就是這里。還有主表進項轉出
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