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老師，報個稅時因為個人部分公司承擔(dān)，所以在工資上加社保個人部分上去申報，但是做工資表時工資沒有加上社保個人部分，例如：發(fā)4000元工資，社保個人部分是300，則報個稅為4300元，但做工資時只做4000元，不做個人部分進(jìn)去。這樣賬載金額就和稅務(wù)金額差300了，這樣操作可以嗎？
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您好，最好是賬載金額進(jìn)項調(diào)整，因為填4000的話到時候所得稅匯算清繳只能按4000申報，就少了300的成本；并且金稅系統(tǒng)比對的話也會存在差異
05/14 16:01
84785039 
05/14 16:07
這樣做是不對的是嗎？
84785039
05/14 16:08
或者是可以在匯算清繳的時候填賬載金額和稅務(wù)金額不一樣的可以嗎？
麥克老師 
05/14 16:16
嗯，這樣做與實際業(yè)務(wù)不相符，并且申報企業(yè)所得稅的時候少抵了成本；如果賬載金額填4000的話，企業(yè)所得稅系統(tǒng)與個稅系統(tǒng)比對的話，有可能出現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警，可能需要做情況說明
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