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問題已解決

公司銷售貨物給客戶,但是近幾年有部分是私對私付款的,然后現在客戶那邊被稽查了,客戶想讓我們補開近幾年私賬部分貨款的發票,這樣的情況能補開發票嗎?

84784986| 提問時間:05/12 19:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你這邊沒做收入是吧 有風險 補之前的稅款的風險
05/12 19:48
84784986
05/12 19:55
那如果補開票,那法人收的款是不是也要對應打到公賬?
84784986
05/12 19:57
補稅款的話,是補所得稅還是所有涉及到收入的稅都要補?要調整對應時間的申報表是嗎?
郭老師
05/12 19:58
對的是的,是這么理解的
84784986
05/12 20:02
那法人把款打到公賬需要注意什么問題,打款需要備注什么嗎,開票的時候需要備注什么嗎
郭老師
05/12 20:14
備注代收貨款就可以的,最好是出一個委托書,你們單位委托個人收款
84784986
05/12 20:19
那申報表以前年度的不改,是不是有風險?就直接放在開票當月是不是不可以?
郭老師
05/12 20:19
有風險,查到的話需要補稅,增值稅、附加稅、企業所得稅、印花稅。需要繳納滯納金的。
84784986
05/12 20:21
那我就按對應補開年度的貨款補稅,一年度的放一起可以嗎,還是分月?
郭老師
05/12 20:23
可以的,可以這么做的,按年就行。
84784986
05/12 20:33
那我就對應年度的放在每年的12月份可以吧
郭老師
05/12 20:36
申報嗎 增值稅不是 對應的每個月 所得稅修改匯算清繳按年
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