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問題已解決
老師，請問本年有固定資產(chǎn)清理，年報的本年累計折舊，是資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)減年初數(shù)？還是填明細(xì)賬上的本年累計數(shù)？
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你好，填明細(xì)賬上的本年美計數(shù)。
05/09 15:54
84785003 
05/09 15:59
是填寫那個多的是吧，因為有固定資產(chǎn)清理，資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)減期初數(shù)就會少一部分
宋生老師 
05/09 15:59
你好，期初應(yīng)該是沒變的。
84785003
05/09 16:01
對，期初數(shù)不變，但是期初剪掉期末數(shù)，就比本年累計的明細(xì)賬的折舊數(shù)少一塊
宋生老師
05/09 16:04
你好，這個是正常的，因清理會減少累計折舊。
84785003
05/09 16:17
這樣還是按照明細(xì)賬上的累計折舊填寫是吧
宋生老師
05/09 16:20
你好，是的，就是這樣了。
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