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收到發票后沖紅暫估成本，實際發票入賬后也要合同附件么 還是就收到的發票就可以
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就收到的發票就可以
05/08 15:44
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沒有收到發票的，暫估入賬，然后是月底還沒有收到發票用不用紅字沖紅。或者說等收到發票的時候紅字沖紅，然后正常記賬
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老師，建筑業的成本暫估，是根據實際收到貨了但是票沒來暫估的嗎？
次月票到紅沖暫估再按正確的發票入賬的嗎？
那暫估需要什么附件支撐？
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我們公司采購業務是先收貨憑證做暫估，后面收到發票再沖減暫估，
那收貨入庫的附件是：入庫單
收到采購發票的附件：就只要發票跟合同就可以了吧
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老師，請問商品已經銷售，但是采購發票未收到，暫估入賬，結轉了成本，但下月收到發票實際的成本高于暫估入賬的成本，需要怎樣處理？
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暫估收到發票后都需要沖紅嗎？可以把發票直接付在暫估的后面，不沖紅嗎
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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