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問題已解決
老師你好，我想問一下所得稅匯算時，應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù)，獎金多計提了，但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù)，這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎
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你好對的
是這么做的
05/07 20:21
84785038 
05/07 20:22
那計提多了，也不用管了是嗎
郭老師 
05/07 20:24
沖借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤
賬載金額里面是計提的
實際金額，稅收金額里面把多計提的紅沖
84785038
05/07 20:28
沒明白老師，
郭老師
05/07 20:29
就是納稅調(diào)增的意思
84785038
05/07 20:34
也就是賬載金額是按計提多的填，實際發(fā)放金額是少的，稅收金額按實際的填，是這樣嗎老師
郭老師
05/07 20:36
你好對的
是這么做的
84785038
05/07 20:40
哦需要調(diào)增
郭老師
05/07 20:42
對的，是的，需要納稅調(diào)增，你多抵扣了所得稅。
84785038
05/07 21:01
好的謝謝老師
郭老師
05/07 21:02
不用客氣，工作愉快
84785038
05/07 21:29
老師在問一下，我今年調(diào)增了，明年匯算時是得調(diào)減嗎
郭老師
05/07 21:30
你還發(fā)下去嗎？不發(fā)的情況下不需要調(diào)減
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