00:10:00
問題已解決
營業處支出---固定資產清理損失匯算時有那些注意事項，是否需要調 增
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
匯算清繳時，營業外支出中固定資產清理損失要準備好購置發票、折舊記錄等證據材料，損失需符合稅法確認條件，屬于專項申報資產損失，要填相關明細表。若能證明損失真實合理且符合扣除條件，無需納稅調增；反之則可能需調增。
04/28 10:54
84784966 
04/28 10:56
要填相關明細表是那個表
樸老師 
04/28 10:58
納稅調整項目明細表
84784966
04/28 11:01
那行呢 老師
樸老師
04/28 11:04
三十行調增就可以了
84784966
04/28 11:07
30行其他里邊，我這個有折舊表和各種附件，財務處理時營業外支出--固定資產處理損失了已減少利潤了還要調減嗎
84784966
04/28 11:07
營業處支出---固定資產清理損失：金額有：1,154,344.94
84784966
04/28 11:09
老師你看一下
樸老師
04/28 11:12
這個是調增
不是調減呀
84784966
04/28 11:13
那我要怎么來處理
84784966
04/28 11:14
老師是不是要填A105090表
84784966
04/28 11:15
是不是這 個表
樸老師
04/28 11:17
可以寫這個表的，按資產處置的金額來
84784966
04/28 11:18
原價來嗎？
樸老師
04/28 11:23
原價、剩余價值還有處置價值、損失或者收益的金額都填寫
84784966
04/28 11:26
老師有沒有更解更的辦法，或直接不申報
樸老師
04/28 11:31
同學你好
這個沒有哦
84784966
04/28 13:11
原價 折舊 清理
27049055.59 25894710.65 1154344.94
樸老師
04/28 13:16
嗯，按這個數據填寫就可以
84784966
04/28 13:18
資產損失直接計入本年損益金額 資產損失準備金核銷金額 資產處置收入 賠償收入 資產計稅基礎 資產損失的稅收金額 納稅調整金額
1 2 3 4 5 6（5-3-4） 7
樸老師
04/28 13:19
你把上面的金額填寫上就可以了
84784966
04/28 13:21
比如原價 折舊 清理填在那列我不會填，
樸老師
04/28 13:21
就是你上面寫出來的金額
你對應填寫上就可以
閱讀 39
描述你的問題，直接向老師提問
14
意見反饋
