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問題已解決

老師我們公司的固定資產提前報廢了,或者達到了折舊年限,我最終固定資產清理轉到了營業外支出-處置非流損失 ,還需不需要做其他的?比如給稅務做報告,因為我在做匯算的時候就提醒我折舊那塊不對,

84785002| 提問時間:2024 04/02 07:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,匯算清繳的時候需要填寫105090這個表格。
2024 04/02 07:43
84785002
2024 04/02 07:46
正常使用的,我知道怎么填,我是問,23年中途清理了的,匯算要填嗎?平時需要額外做什么嗎?
郭老師
2024 04/02 07:47
你好,需要填寫,就是你清理了才需要填寫我說的那個表格就填寫這一個表格,其他的不需要
84785002
2024 04/02 07:51
只是我23年清理的,做23年匯算的時候需要填寫你說的表格,其余的什么都不用做了?營業外支出也可以全額低收入?請問有政策文件支持嗎?謝謝老師
郭老師
2024 04/02 07:58
根據《中華人民共和國企業所得稅法》和相關的實施條例,企業在生產經營活動中發生的固定資產處置損失,包括盤虧、毀損、報廢損失等,是可以納入當期的計算所得額中,作為扣除項目之一進行稅前扣除的12。 為了確保這些損失能夠被稅前扣除,企業需要滿足一定的條件,包括但不限于: 完成事前確認; 取得稅務機關的核準; 按照規定的程序和要求向主管稅務機關申報; 準備并提交相關的證據材料,如固定資產的計稅基礎相關資料、企業內部有關責任認定和核銷資料、有關部門出具的鑒定材料等
84785002
2024 04/02 08:15
要求那么多?問題是有些東西原值才一千多,實務中到底要做那些呢?固定資產提前報廢了,或者提足折舊,謝謝老師,確實不懂,只是只是做了賬,什么都沒有弄,也沒有出過事
郭老師
2024 04/02 08:19
你得有報廢的證明 比如有報廢的圖片 你們自己寫一個說明,你老板簽字。
描述你的問題,直接向老師提問
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