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老師我公司的匯算清繳做完了，發現工資費用多計提了 ，我調一下賬，不用改年報和匯算清繳可以嗎，小企業會計準則
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您應付職工薪酬截止到24年年末有余額嗎？
04/27 13:14
84784988 
04/27 13:16
老師沒有
84784988
04/27 13:27
老師忙嗎
84784988
04/27 13:34
老師年末沒有余額
sara張老師 
04/27 13:50
沒有余額的話您就做在25年調整就可以啦
84784988
04/27 13:52
不用沖紅費用嗎
sara張老師
04/27 13:52
就是在25年沖減就可以了
84784988
04/27 13:52
不用沖紅工資嗎
84784988
04/27 14:01
借:銀行存款，貸:利潤分配
84784988
04/27 14:02
老師做這樣一筆分錄就行了嗎
sara張老師
04/27 14:39
不是，沖紅費用，做到當期損益就可以了
84784988
04/27 14:41
老師分錄怎么做
sara張老師
04/27 14:45
借 管理費用 工資 負數 貸應付職工薪酬 負數，那你為什么應付職工薪酬期末沒有余額呢
sara張老師
04/27 14:45
就是工資需要員工退還是這個意思嗎？
84784988
04/27 14:53
我們都是當月工資當月發放
sara張老師
04/27 14:54
那怎么存在多計提工資？
84784988
04/27 14:54
下月初扣稅
sara張老師
04/27 15:07
你現在不是在調工資嗎，又跟扣稅有啥關系
84784988
04/27 15:32
法人的工資多發了
84784988
04/27 15:35
法人在三個公司報個稅了
sara張老師
04/27 15:36
那也就是說要退回工資是這個意思吧，那你直接沖減當期損益即可
84784988
04/27 15:38
老師是的，那匯算清繳我要改嗎
84784988
04/27 15:40
我個稅系統更正了，那我能不能把法人多出的工資在個稅系統那24年增加一個新人呢
84784988
04/27 15:42
直接沖減當期損益借:銀行存款 待:管理費用
sara張老師
04/27 15:47
匯算清繳就不用改了哈
84784988
04/27 15:50
這樣工資少了，我改一下賬，在個稅系統更正一下就行了對吧
sara張老師
04/27 15:57
您做在了25年，24年的匯算清繳就不用動了，不過25年第一季度的企業所得稅預交可以更正
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